Gastos Varios

Un gasto vario sirve para documentar gastos realizados sobre gastos menores (caja chicha) ósea aquellos menores a L 1,000,00.

Inicio > Solicitudes de Pago > Gastos Varios

1. Prerrequisitos

1. Tipo de Gasto

2. Empleado

3. Centro de Costos

2. Como crear una solicitud de Gastos Varios

1. Ir a Solicitudes de Pago > Gastos Varios > Agregar Gastos Varios

2. Seleccione la Compañía

3. Seleccione el Solicitante: predeterminado al creador del documento

4. Seleccione la fecha: predeterminado a la fecha del dia de creación

5. Seleccione la fecha de pago

6. Ingrese la Descripción: Breve descripción de la razón de los gastos

7. Ingrese el Proyecto (opcional) y Centro de Costos (obligatorio)

8. Ingrese las Referencias de Gasto:

   1. Ingrese el Tipo de Gasto

   2. Ingrese la Fecha de Referencia del gasto

   3. Ingrese el nombre del proveedor

   4. Ingrese los detalles de la referencia de pago (número de documento)

   5. Ingrese en Total el valor sin impuesto

   6. Ingrese en Total Impuestos y Cargos el Valor de Impuestos de la referencia

   7. Ingrese el Centro de Costos para la referencia de pago

9. Click en Guardar

3. Flujo de Trabajo

Toda solicitud de gastos varios debe pasar por un proceso de revisión antes estar disponible para ingresar en una solicitud de pago. Cada solicitud de gastos varios se etiqueta con un estado de flujo de trabajo que indica en la etapa en la que se encuentra y que acciones se requieren para la misma.

3.1 Estados

Los estados de solicitud de pago son los siguientes:

• Borrador: Este es el estado inicial de la solicitud de gastos varios, ya está guardada pero no se ha enviado.

• Solicitado: Ya se ha enviado a revisión. Se notifica al revisor asignado al Centro de Costos que existe una solicitud pendiente de revisión.

• Revisado: Se ha revisado la solicitud y está ahora disponible para asignar a una solicitud de pago.

• Rechazado: Se ha rechazado la solicitud de gastos varios. Se notifica al creador de la misma. Debe revisar en los comentarios al final del documento las razones del rechazo. Puede volver a iniciar el flujo desde este estado.

• Cancelado: Se ha cancelado la solicitud de gastos varios. Esto puede ocurrir cuando la solicitud no se desea procesar.

3.2 Acciones

Cada acción avanzara la solicitud de gastos varios al siguiente estado de flujo de trabajo. Tambien se enviarán las notificaciones al solicitante asi como a los responsables durante cada etapa del flujo.

Para realizar la acción de flujo de trabajo:

1. Click en el botón de Acciones:

2. Seleccione la acción a tomar:

   1. Solicitar

   2. Revisar

   3. Rechazar

   4. Cancelar